Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: RUI PORTELA ORTIZ |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3991 |
Data de lançamento: |
20/10/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PF - OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA - Sem |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
02 DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Eventos Esportivos |
| Conta de Despesa: |
3390.36.22.00.00.00 - Manutencao e conservacao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF COMPLEMENTO EMPENHO 3990 |
44,83 |
44,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/10/2015 |
REF COMPLEMENTO EMPENHO 3990 |
44,83 |
|
|
| 22/10/2015 |
serviços de lixadeira |
|
44,83 |
|
| 22/10/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
37,93 |
| 22/10/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
6,90 |
| TOTAL |
44,83 |
44,83 |
44,83 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
