| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CREA/RS |
| Número do empenho: | 3994 | Data de lançamento: | 20/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF PROJETO ESTRUTURAS- MADEIRA, REF CONSTRUÇÃO CRECHE MUNICI PAL | 67,68 | 67,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2015 | REF PROJETO ESTRUTURAS- MADEIRA, REF CONSTRUÇÃO CRECHE MUNICI REF PROJETO ESTRUTURAS- MADEIRA, REF CONSTRUÇÃO CRECHE MUNICI PAL | 67,68 | ||
| 22/10/2015 | CREA | 67,68 | ||
| 22/10/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 67,68 | ||
| TOTAL | 67,68 | 67,68 | 67,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
