| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ROQUE J. SARTORI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4006 | Data de lançamento: | 21/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 03 CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Culturais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF COMPLEMNTO EMPENHO N 3292, EM RELAÇÃO MADEIRAS PARA MABGUEIRA PARQUE DE RODEIO | 114,86 | 114,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2015 | REF COMPLEMNTO EMPENHO N 3292, EM RELAÇÃO MADEIRAS PARA REF COMPLEMNTO EMPENHO N 3292, EM RELAÇÃO MADEIRAS PARA MABGUEIRA PARQUE DE RODEIO | 114,86 | ||
| 27/10/2015 | madeiras | 114,86 | ||
| 10/11/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 114,86 | ||
| TOTAL | 114,86 | 114,86 | 114,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
