Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: ROQUE J. SARTORI & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4006 |
Data de lançamento: |
21/10/2015 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
03 CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Culturais |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF COMPLEMNTO EMPENHO N 3292, EM RELAÇÃO MADEIRAS PARA MABGUEIRA PARQUE DE RODEIO |
114,86 |
114,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/10/2015 |
REF COMPLEMNTO EMPENHO N 3292, EM RELAÇÃO MADEIRAS PARA REF COMPLEMNTO EMPENHO N 3292, EM RELAÇÃO MADEIRAS PARA MABGUEIRA PARQUE DE RODEIO |
114,86 |
|
|
| 27/10/2015 |
madeiras |
|
114,86 |
|
| 10/11/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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114,86 |
| TOTAL |
114,86 |
114,86 |
114,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
