| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ACESSORIOS RODRIGO CERUTTI |
| Número do empenho: | 4009 | Data de lançamento: | 21/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF COPIA DE CHAVE, REF SALA CONTROLE INTERNO, CFE ORDEM DE COMPRA N 1593 | 5,00 | 5,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2015 | REF COPIA DE CHAVE, REF SALA CONTROLE INTERNO, CFE ORDEM DE REF COPIA DE CHAVE, REF SALA CONTROLE INTERNO, CFE ORDEM DE COMPRA N 1593 | 5,00 | ||
| 27/10/2015 | cópia de chave | 5,00 | ||
| 04/11/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 5,00 | ||
| TOTAL | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
