Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: LAURINI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4021 |
Data de lançamento: |
22/10/2015 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
JOELHO, CONECTORES, FITA ISOLANTE E TORNEIRA PRETA, CFE ORDEM DE COMPRA EM ANEXO, N 1602 |
41,70 |
41,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/10/2015 |
JOELHO, CONECTORES, FITA ISOLANTE E TORNEIRA PRETA, CFE ORDEM JOELHO, CONECTORES, FITA ISOLANTE E TORNEIRA PRETA, CFE ORDEM DE COMPRA EM ANEXO, N 1602 |
41,70 |
|
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| 27/10/2015 |
materiais para manutenção |
|
41,70 |
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| 11/11/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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41,70 |
| 11/11/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
-41,70 |
| 13/11/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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41,70 |
| TOTAL |
41,70 |
41,70 |
41,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
