| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: LAURINI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |
| Número do empenho: | 4022 | Data de lançamento: | 22/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Almoxarifado - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (Entrad | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF LINHA 0,90, FITA ISOLANTE, PLUGS, NONA PRETA, PICÃO, CABO P ENXADÃO, PREGO TELEHEIRO, DESEMPENO, COLHER DE PEDREIRO, LAPIS, CAIXA DE MASSA, BROCHA, CARRINHO DE MÃO, OCULOS DE PROTEÇÃO, SOLVENTE, SERRA CIRCULAR, DISCO MÁRMORE, LAMPADA, CFE ORDEM DE COMPRA EM ANEXO N 1603 | 1.189,60 | 1.189,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2015 | REF LINHA 0,90, FITA ISOLANTE, PLUGS, NONA PRETA, PICÃO, CABO P ENXADÃO, PREGO TELEHEIRO, DESEMPENO, COLHER DE PEDREIRO, LAPIS, CAIXA DE MASSA, BROCHA, CARRINHO DE MÃO, OCULOS DE PROTEÇÃO, SOLVENTE, SERRA CIRCULAR, DISCO MÁRMORE, LAMPADA, REF LINHA 0,90, FITA ISOLANTE, PLUGS, NONA PRETA, PICÃO, CABO P ENXADÃO, PREGO TELEHEIRO, DESEMPENO, COLHER DE PEDREIRO, LAPIS, CAIXA DE MASSA, BROCHA, CARRINHO DE MÃO, OCULOS DE PROTEÇÃO, SOLVENTE, SERRA CIRCULAR, DISCO MÁRMORE, LAMPADA, CFE ORDEM DE COMPRA EM ANEXO N 1603 | 1.189,60 | ||
| 27/10/2015 | materiais para manutenção | 1.189,60 | ||
| 11/11/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.189,60 | ||
| 11/11/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | -1.189,60 | ||
| 13/11/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.189,60 | ||
| TOTAL | 1.189,60 | 1.189,60 | 1.189,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
