Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: JORNAL OM LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4026 |
Data de lançamento: |
22/10/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - PUBLICIDADE - Sem Contrato |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - Servicos de publicidade legal |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF CONTRATOS PUBLICADOS NA EDIÇÃO 712 DO DIA 07 DE AGOSTO DE 2015, PAG 16 |
615,60 |
615,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/10/2015 |
REF CONTRATOS PUBLICADOS NA EDIÇÃO 712 DO DIA 07 DE AGOSTO REF CONTRATOS PUBLICADOS NA EDIÇÃO 712 DO DIA 07 DE AGOSTO DE 2015, PAG 16 |
615,60 |
|
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| 27/10/2015 |
publicações |
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615,60 |
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| 13/01/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4026/2015
JORNAL OM LTDA - ME - 5732 |
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615,60 |
| 29/01/2016 |
REF DOC DEVOLVIDO EM 15/01/2016 SICREDI GERAL |
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-615,60 |
| 01/03/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4026/2015
JORNAL OM LTDA ME - 5732 |
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615,60 |
| TOTAL |
615,60 |
615,60 |
615,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
