| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: JORNAL OM LTDA - ME |
| Número do empenho: | 4026 | Data de lançamento: | 22/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - PUBLICIDADE - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - Servicos de publicidade legal | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CONTRATOS PUBLICADOS NA EDIÇÃO 712 DO DIA 07 DE AGOSTO DE 2015, PAG 16 | 615,60 | 615,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2015 | REF CONTRATOS PUBLICADOS NA EDIÇÃO 712 DO DIA 07 DE AGOSTO REF CONTRATOS PUBLICADOS NA EDIÇÃO 712 DO DIA 07 DE AGOSTO DE 2015, PAG 16 | 615,60 | ||
| 27/10/2015 | publicações | 615,60 | ||
| 13/01/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4026/2015 JORNAL OM LTDA - ME - 5732 | 615,60 | ||
| 29/01/2016 | REF DOC DEVOLVIDO EM 15/01/2016 SICREDI GERAL | -615,60 | ||
| 01/03/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4026/2015 JORNAL OM LTDA ME - 5732 | 615,60 | ||
| TOTAL | 615,60 | 615,60 | 615,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
