| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
| Número do empenho: | 4028 | Data de lançamento: | 22/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | RESTITUICAO DE TRANSF E CONVENIOS RECEBIDOS DO EST | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - Diversas indenizacoes e restituicoes | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DEVOLUçãO DE VALORES REF CONVENIO ASSIST. SOCIAL CFE PROCESSO Nº 1429-2100/13-2 - TERMO DE ADESãO 1436/2012-PEAS | 1.728,77 | 1.728,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2015 | DEVOLUçãO DE VALORES REF CONVENIO ASSIST. SOCIAL CFE PROCESSO DEVOLUçãO DE VALORES REF CONVENIO ASSIST. SOCIAL CFE PROCESSO Nº 1429-2100/13-2 - TERMO DE ADESãO 1436/2012-PEAS | 1.728,77 | ||
| 22/10/2015 | devolução de correção de valores de convenio | 1.728,77 | ||
| 30/10/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.728,77 | ||
| TOTAL | 1.728,77 | 1.728,77 | 1.728,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
