Nome do Credor: GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Dados do Empenho
Número do empenho:
4028
Data de lançamento:
22/10/2015
Tipo de empenho:
RESTITUICAO DE TRANSF E CONVENIOS RECEBIDOS DO EST
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - Diversas indenizacoes e restituicoes
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
DEVOLUçãO DE VALORES REF CONVENIO ASSIST. SOCIAL CFE PROCESSO Nº 1429-2100/13-2 - TERMO DE ADESãO 1436/2012-PEAS
1.728,77
1.728,77
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/10/2015
DEVOLUçãO DE VALORES REF CONVENIO ASSIST. SOCIAL CFE PROCESSO DEVOLUçãO DE VALORES REF CONVENIO ASSIST. SOCIAL CFE PROCESSO Nº 1429-2100/13-2 - TERMO DE ADESãO 1436/2012-PEAS
1.728,77
22/10/2015
devolução de correção de valores de convenio
1.728,77
30/10/2015
Pagamento de Empenho nessa Data
1.728,77
TOTAL
1.728,77
1.728,77
1.728,77
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
