Nome do Credor: ACISAM - ASSOCIACAO COMERCIAL MORMACO
Dados do Empenho
Número do empenho:
4032
Data de lançamento:
22/10/2015
Tipo de empenho:
CONVENIOS A PAGAR - Entidades Sem Fins Lucrativos
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Programas de Incentivo ao Comercio
Conta de Despesa:
3350.41.00.00.00.00 - CONTRIBUICOES
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONVENIO, AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO PARCIAL DAS DESPE SAS COM LANÇAMENTO DE CAMPANHA DE INCENTIVO AO COMERCIO DO MUNICÍPIO DE MORMAÇO, COM A DISTRIBUIÇÃO DE PRÊMIOS AOS CONSU MIDORES DE BENS E SERVIÇOS CFE PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA ACISAM.
3.000,00
3.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/10/2015
REF CONVENIO, AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO PARCIAL DAS DESPE SAS COM LANÇAMENTO DE CAMPANHA DE INCENTIVO AO COMERCIO DO MUNICÍPIO DE MORMAÇO, COM A DISTRIBUIÇÃO DE PRÊMIOS AOS CONSU MIDORES DE BENS E SERVIÇOS CFE PLANO DE TRABALHO APRESENTADO REF CONVENIO, AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO PARCIAL DAS DESPE SAS COM LANÇAMENTO DE CAMPANHA DE INCENTIVO AO COMERCIO DO MUNICÍPIO DE MORMAÇO, COM A DISTRIBUIÇÃO DE PRÊMIOS AOS CONSU MIDORES DE BENS E SERVIÇOS CFE PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA ACISAM.
3.000,00
27/10/2015
convênio
3.000,00
11/12/2015
Pagamento de Empenho nessa Data
3.000,00
TOTAL
3.000,00
3.000,00
3.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
