| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: PROCERGS |
| Número do empenho: | 4039 | Data de lançamento: | 23/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMULAÇÃO DE TERMINAL REF MES DE SETEMBRO | 79,47 | 79,47 |
| 1.00 | EMULAÇÃO DE TERMINAL REF MES DE SETEMBRO SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA REF MES DE SETEMBRO | 38,74 | 38,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2015 | EMULAÇÃO DE TERMINAL REF MES DE SETEMBRO EMULAÇÃO DE TERMINAL REF MES DE SETEMBRO SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA REF MES DE SETEMBRO | 118,21 | ||
| 27/10/2015 | serviços internet | 118,21 | ||
| 30/10/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 118,21 | ||
| 30/10/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 118,21 | ||
| 30/10/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | -118,21 | ||
| TOTAL | 118,21 | 118,21 | 118,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
