Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: PROCERGS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4039 |
Data de lançamento: |
23/10/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMULAÇÃO DE TERMINAL REF MES DE SETEMBRO |
79,47 |
79,47 |
| 1.00 |
EMULAÇÃO DE TERMINAL REF MES DE SETEMBRO SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA REF MES DE SETEMBRO |
38,74 |
38,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2015 |
EMULAÇÃO DE TERMINAL REF MES DE SETEMBRO EMULAÇÃO DE TERMINAL REF MES DE SETEMBRO SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA REF MES DE SETEMBRO |
118,21 |
|
|
| 27/10/2015 |
serviços internet |
|
118,21 |
|
| 30/10/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
118,21 |
| 30/10/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
118,21 |
| 30/10/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
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-118,21 |
| TOTAL |
118,21 |
118,21 |
118,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
