Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI - AUTO MECANICA NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4053 |
Data de lançamento: |
26/10/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
PNATE - Prog.Nacional Transp. Escolar |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
PNATE - 2017 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
3 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF SOLDA CABO DE MARCHA, TORNO CABO CAMBIO, SERVIÇO EM FREIOS MONTAGEM CABO CAMBIO, REF MICRO 003 INX 0137, CFE ORDEM DE COMPRA N 1637 |
834,00 |
834,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/10/2015 |
REF SOLDA CABO DE MARCHA, TORNO CABO CAMBIO, SERVIÇO EM FREIOS MONTAGEM CABO CAMBIO, REF MICRO 003 INX 0137, CFE ORDEM DE REF SOLDA CABO DE MARCHA, TORNO CABO CAMBIO, SERVIÇO EM FREIOS MONTAGEM CABO CAMBIO, REF MICRO 003 INX 0137, CFE ORDEM DE COMPRA N 1637 |
834,00 |
|
|
| 05/11/2015 |
serviços oficina |
|
834,00 |
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| 12/11/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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834,00 |
| TOTAL |
834,00 |
834,00 |
834,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
