| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI - AUTO MECANICA NICOLINI |
| Número do empenho: | 4061 | Data de lançamento: | 26/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DO AR, PARAFUSO SUPORTE AMORTECEDOR, REF ONIBUS GRANDE, CFE ORDEM DE COMPRA 1627 | 234,85 | 234,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2015 | FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DO AR, PARAFUSO SUPORTE AMORTECEDOR, REF ONIBUS GRANDE, CFE ORDEM DE COMPRA FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DO AR, PARAFUSO SUPORTE AMORTECEDOR, REF ONIBUS GRANDE, CFE ORDEM DE COMPRA 1627 | 234,85 | ||
| 27/10/2015 | filtros | 234,85 | ||
| 13/01/2016 | Pagamento de Empenho 4061/2015 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 234,85 | ||
| TOTAL | 234,85 | 234,85 | 234,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
