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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI - AUTO MECANICA NICOLINI

Dados do Empenho

Número do empenho:	4062	Data de lançamento:	26/10/2015
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MÃO DE OBRA REF PARA-CHOQUE, AMORTECEDOR E FILTROS, E CORTE A PLASMA PARA-CHOQUE, REF ONIBUS GRANDE, CFE ORDEM DE COMPRA 1628	200,00	200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/10/2015	MÃO DE OBRA REF PARA-CHOQUE, AMORTECEDOR E FILTROS, E CORTE A PLASMA PARA-CHOQUE, REF ONIBUS GRANDE, CFE ORDEM DE COMPRA MÃO DE OBRA REF PARA-CHOQUE, AMORTECEDOR E FILTROS, E CORTE A PLASMA PARA-CHOQUE, REF ONIBUS GRANDE, CFE ORDEM DE COMPRA 1628	200,00
27/10/2015	serviços oficina		200,00
13/01/2016	Pagamento de Empenho 4062/2015 cfe. Débito em Conta Unificado nº			200,00
TOTAL		200,00	200,00	200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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