| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI - AUTO MECANICA NICOLINI |
| Número do empenho: | 4064 | Data de lançamento: | 26/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PARAFUSO SEXT, ARRUELAS, TUBO CALÇO, VARETA SOLDA LATÃO, CINTA PLASTICA, MOLA TRAÇÃO, DESINCRAVANTE, REF SPRINTER, CFE ORDEM DE COMPRA N 1624 | 82,10 | 82,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2015 | PARAFUSO SEXT, ARRUELAS, TUBO CALÇO, VARETA SOLDA LATÃO, CINTA PLASTICA, MOLA TRAÇÃO, DESINCRAVANTE, REF SPRINTER, CFE PARAFUSO SEXT, ARRUELAS, TUBO CALÇO, VARETA SOLDA LATÃO, CINTA PLASTICA, MOLA TRAÇÃO, DESINCRAVANTE, REF SPRINTER, CFE ORDEM DE COMPRA N 1624 | 82,10 | ||
| 27/10/2015 | materiais diversos | 82,10 | ||
| 17/12/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 82,10 | ||
| TOTAL | 82,10 | 82,10 | 82,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
