| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: PATRICIA WOMMER DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 4070 | Data de lançamento: | 26/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PERSIANAS EM PVC E PERSIANAS HORIZONTAIS, REF SECRETARIA, CFE ORDEM DE COMPRA N 1639 | 2.383,00 | 2.383,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2015 | PERSIANAS EM PVC E PERSIANAS HORIZONTAIS, REF SECRETARIA, CFE PERSIANAS EM PVC E PERSIANAS HORIZONTAIS, REF SECRETARIA, CFE ORDEM DE COMPRA N 1639 | 2.383,00 | ||
| 05/11/2015 | persianas | 2.383,00 | ||
| 11/12/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.383,00 | ||
| TOTAL | 2.383,00 | 2.383,00 | 2.383,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
