| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 409 | Data de lançamento: | 04/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Com Co | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Merenda Escolar - Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 3 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF AQUISIÇÃO MERENDA ESCOLAR, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 137 EM ANEXO | 2.922,48 | 2.922,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2015 | REF AQUISIÇÃO MERENDA ESCOLAR, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 137 EM REF AQUISIÇÃO MERENDA ESCOLAR, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 137 EM ANEXO | 2.922,48 | ||
| 03/03/2015 | REF AQUISIÇÃO MERENDA ESCOLAR, CFE NF 2972 E 2973 | 2.922,48 | ||
| 10/03/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.922,48 | ||
| TOTAL | 2.922,48 | 2.922,48 | 2.922,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
