Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
414 |
Data de lançamento: |
04/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - C |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
2 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF AQUISIÇÃO MATERIAL ESCOLAR, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 142 EM ANEXO |
19.045,83 |
19.045,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2015 |
REF AQUISIÇÃO MATERIAL ESCOLAR, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 142 EM REF AQUISIÇÃO MATERIAL ESCOLAR, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 142 EM ANEXO |
19.045,83 |
|
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| 20/02/2015 |
REF AQUISIÇÃO MATERIAL ESCOLAR, CFE NF 5413 E 5414 |
|
19.045,83 |
|
| 27/02/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
19.045,83 |
| TOTAL |
19.045,83 |
19.045,83 |
19.045,83 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
