Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4162 |
Data de lançamento: |
27/10/2015 |
| Tipo de empenho: |
Folha Pgto - RPPS - Contribuição Patronal Mensal |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS |
| Unidade: |
01 ENCARGOS COMUNS |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
Encargos Comuns do Municipio |
| Conta de Despesa: |
3391.97.00.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PERIODICO |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PASSIVO ATUARIAL SERVIDORES AUXILIODOENÇA/MATERNIDADE REF OUTUBRO/2015 |
639,63 |
639,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/10/2015 |
PASSIVO ATUARIAL SERVIDORES AUXILIODOENÇA/MATERNIDADE PASSIVO ATUARIAL SERVIDORES AUXILIODOENÇA/MATERNIDADE REF OUTUBRO/2015 |
639,63 |
|
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| 27/10/2015 |
PASSIVO ATUARIAL |
|
639,63 |
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| 30/11/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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639,63 |
| TOTAL |
639,63 |
639,63 |
639,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
