| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: VENTURINI TREINAMENTO E DESENV. PROFIS. - FELIPE V |
| Número do empenho: | 4180 | Data de lançamento: | 28/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TFVS - Teto Financeiro em Vigilancia em Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.06.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANC VIG SAUDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF PALESTRA OUTUBRO ROSA, REALIZADA NO MUNICÍPIO, DIA 28/10/ 2015 | 600,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2015 | REF PALESTRA OUTUBRO ROSA, REALIZADA NO MUNICÍPIO, DIA 28/10/ REF PALESTRA OUTUBRO ROSA, REALIZADA NO MUNICÍPIO, DIA 28/10/ 2015 | 600,00 | ||
| 29/10/2015 | palestra saude | 600,00 | ||
| 04/11/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
