Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
419 |
Data de lançamento: |
04/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - C |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
4 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 147 EM ANEXO |
690,85 |
690,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2015 |
REF AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 147 REF AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 147 EM ANEXO |
690,85 |
|
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| 03/03/2015 |
REF AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, CFE NF 2977 |
|
690,85 |
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| 11/03/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
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690,85 |
| TOTAL |
690,85 |
690,85 |
690,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
