Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: FLORA ELIZABETA DE ALMEIDA MACIEL- ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4190 |
Data de lançamento: |
28/10/2015 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TIP TOP E CÂMARA, REF RETRO 03 E 04, CFE ORDEM DE COMPRA EM ANEX N 1651 |
691,00 |
691,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/10/2015 |
TIP TOP E CÂMARA, REF RETRO 03 E 04, CFE ORDEM DE COMPRA EM ANEX TIP TOP E CÂMARA, REF RETRO 03 E 04, CFE ORDEM DE COMPRA EM ANEX N 1651 |
691,00 |
|
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| 05/11/2015 |
materiais borracharia |
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691,00 |
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| 12/01/2016 |
Pagamento de Empenho 4190/2015 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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691,00 |
| TOTAL |
691,00 |
691,00 |
691,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
