| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FLORA ELIZABETA DE ALMEIDA MACIEL- ME |
| Número do empenho: | 4190 | Data de lançamento: | 28/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | AGRICULTURA | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TIP TOP E CÂMARA, REF RETRO 03 E 04, CFE ORDEM DE COMPRA EM ANEX N 1651 | 691,00 | 691,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2015 | TIP TOP E CÂMARA, REF RETRO 03 E 04, CFE ORDEM DE COMPRA EM ANEX TIP TOP E CÂMARA, REF RETRO 03 E 04, CFE ORDEM DE COMPRA EM ANEX N 1651 | 691,00 | ||
| 05/11/2015 | materiais borracharia | 691,00 | ||
| 12/01/2016 | Pagamento de Empenho 4190/2015 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 691,00 | ||
| TOTAL | 691,00 | 691,00 | 691,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
