Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: FLORA ELIZABETA DE ALMEIDA MACIEL- ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4191 |
Data de lançamento: |
28/10/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
RECAPAGEM PNEU 12X16,5 RETRO 03, CFE ORDEM DE COMPRA N 1650 |
582,00 |
1.164,00 |
| 2.00 |
RECAPAGEM PNEU 12X16,5 RETRO 03, CFE ORDEM DE COMPRA N 1650 RECAPAGEM PNEU 12X16,5 RETRO 04, CFE ORDEM DE COMRA N 1650 |
582,00 |
1.164,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/10/2015 |
RECAPAGEM PNEU 12X16,5 RETRO 03, CFE ORDEM DE COMPRA N 1650 RECAPAGEM PNEU 12X16,5 RETRO 03, CFE ORDEM DE COMPRA N 1650 RECAPAGEM PNEU 12X16,5 RETRO 04, CFE ORDEM DE COMRA N 1650 |
2.328,00 |
|
|
| 05/11/2015 |
recapagens |
|
2.328,00 |
|
| 12/01/2016 |
Pagamento de Empenho 4191/2015 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.328,00 |
| TOTAL |
2.328,00 |
2.328,00 |
2.328,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
