Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: FLORA ELIZABETA DE ALMEIDA MACIEL- ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4192 |
Data de lançamento: |
28/10/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
3 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
TROCA E CONSERTO PNEU 12X16,5 REF RETRO 03, CFE ORDEM DE COMPRA N 1652 |
24,50 |
73,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/10/2015 |
TROCA E CONSERTO PNEU 12X16,5 REF RETRO 03, CFE ORDEM DE COMPRA TROCA E CONSERTO PNEU 12X16,5 REF RETRO 03, CFE ORDEM DE COMPRA N 1652 |
73,50 |
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| 05/11/2015 |
serviços borracharia |
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73,50 |
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| 12/01/2016 |
Pagamento de Empenho 4192/2015 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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73,50 |
| TOTAL |
73,50 |
73,50 |
73,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
