Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJ |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4200 |
Data de lançamento: |
29/10/2015 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
1 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 182.00 |
OLEO DIESEL B S10 REF CAMINHÃO IVN 9145, CFER ORDEM DE COMRA 1653 |
3,04 |
553,28 |
| 1.00 |
OLEO DIESEL B S10 REF CAMINHÃO IVN 9145, CFER ORDEM DE COMRA 1653 ADITIVO, REF CAMINHÃO IVN 9145, CFE ORDEM DE COMPRA N 1653 |
55,35 |
55,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/10/2015 |
OLEO DIESEL B S10 REF CAMINHÃO IVN 9145, CFER ORDEM DE COMRA OLEO DIESEL B S10 REF CAMINHÃO IVN 9145, CFER ORDEM DE COMRA 1653 OLEO DIESEL B S10 REF CAMINHÃO IVN 9145, CFER ORDEM DE COMRA 1653 ADITIVO, REF CAMINHÃO IVN 9145, CFE ORDEM DE COMPRA N 1653 |
608,63 |
|
|
| 05/11/2015 |
combustíveis |
|
608,63 |
|
| 17/11/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
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608,63 |
| TOTAL |
608,63 |
608,63 |
608,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
