Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4202 |
Data de lançamento: |
29/10/2015 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
1 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 52.00 |
GASOLINA COMU REF VEICULO IOJ 7821, GOL, CFE ORDEM DE COMPRA N 1654 |
3,46 |
179,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/10/2015 |
GASOLINA COMU REF VEICULO IOJ 7821, GOL, CFE ORDEM DE COMPRA N GASOLINA COMU REF VEICULO IOJ 7821, GOL, CFE ORDEM DE COMPRA N 1654 |
179,92 |
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| 05/11/2015 |
combustíveis |
|
179,92 |
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| 14/01/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4202/2015
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJ - 3324 |
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179,92 |
| TOTAL |
179,92 |
179,92 |
179,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
