| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJ |
| Número do empenho: | 4203 | Data de lançamento: | 29/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PNATE - Prog.Nacional Transp. Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | PNATE - 2017 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 99.17 | OLEO DIESEL B S10, VEICULO ONIBUS AMARELO IUO 8356, CFE ORDEM DE COMPRA N 1656 | 3,04 | 301,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2015 | OLEO DIESEL B S10, VEICULO ONIBUS AMARELO IUO 8356, CFE ORDEM DE OLEO DIESEL B S10, VEICULO ONIBUS AMARELO IUO 8356, CFE ORDEM DE COMPRA N 1656 | 301,48 | ||
| 05/11/2015 | combustíveis | 301,48 | ||
| 29/03/2016 | Pagamento de Empenho 4203/2015 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 301,48 | ||
| TOTAL | 301,48 | 301,48 | 301,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
