Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: JOAO R. DA SILVA E DAIANDY DA SILVA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4206 |
Data de lançamento: |
30/10/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - ASSINATURAS E ANUIDADES - Sem Contra |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.01.00.00.00 - Assinaturas de periodicos e anuidades |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE ASSINATURA JORNAL CORREIO DO POVO MÊS DE OUTUBRO 2015 |
52,90 |
52,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2015 |
REFERENTE ASSINATURA JORNAL CORREIO DO POVO MÊS DE OUTUBRO REFERENTE ASSINATURA JORNAL CORREIO DO POVO MÊS DE OUTUBRO 2015 |
52,90 |
|
|
| 05/11/2015 |
assinatura jornal |
|
52,90 |
|
| 10/11/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
52,90 |
| TOTAL |
52,90 |
52,90 |
52,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
