| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
| Número do empenho: | 421 | Data de lançamento: | 04/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - C | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 4 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 149 EM ANEXO | 939,70 | 939,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2015 | REF AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 149 REF AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 149 EM ANEXO | 939,70 | ||
| 09/02/2015 | REF AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, CFE NF 180 | 939,70 | ||
| 11/03/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 939,70 | ||
| TOTAL | 939,70 | 939,70 | 939,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
