| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CENTRAL AVIAMENTOS |
| Número do empenho: | 4222 | Data de lançamento: | 30/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - Material educativo e esportivo | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MEIA DE SEDA, REF OFICINAS, CFE ORDEM DE COMPRA N 1668 | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2015 | MEIA DE SEDA, REF OFICINAS, CFE ORDEM DE COMPRA N 1668 | 40,00 | ||
| 05/11/2015 | materiais oficinas | 40,00 | ||
| 30/12/2015 | Liquidação de empenho nesta data | -40,00 | ||
| 30/12/2015 | -40,00 | |||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
