| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ANGRIELE BATISTA DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 4241 | Data de lançamento: | 03/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PF - OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA - Sem | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.06.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AULAS DE DANÇAS GAUCHESCAS ESCOLA JOSE R CARDOSO, MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 574,70 | 574,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2015 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AULAS DE DANÇAS GAUCHESCAS REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AULAS DE DANÇAS GAUCHESCAS ESCOLA JOSE R CARDOSO, MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 574,70 | ||
| 11/11/2015 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AULAS DE DANÇAS GAUCHESCAS ESCOLA JOSE RODRIGUES CARDOSO, MES DE OUTUBRO DE 2015 | 574,70 | ||
| 11/11/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 11,49 | ||
| 11/11/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 63,21 | ||
| 11/11/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 574,70 | ||
| 11/11/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 500,00 | ||
| 11/11/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | -74,70 | ||
| 11/11/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | -500,00 | ||
| TOTAL | 574,70 | 574,70 | 574,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
