Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: VIGILANCIA MORMACENSE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4242 |
Data de lançamento: |
03/11/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - Vigilancia ostensiva |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
14 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA MÊS DE OUTUBRO, REF PREDIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
2.197,98 |
2.197,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/11/2015 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA MÊS DE OUTUBRO, REF PREDIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA MÊS DE OUTUBRO, REF PREDIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
2.197,98 |
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| 11/11/2015 |
REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA MES DE OUTUBRO, REF PREDIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
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2.197,98 |
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| 11/11/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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2.197,98 |
| TOTAL |
2.197,98 |
2.197,98 |
2.197,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
