Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL
Dados do Empenho
Número do empenho:
4262
Data de lançamento:
04/11/2015
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SABAÃO EM PÓ, CREME DENTAL, BARRA DE SABÃO, REF FAMILIA ACOLHE- DORA, CFE ORDEM DE COMPRA N 1682
42,38
42,38
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/11/2015
SABAÃO EM PÓ, CREME DENTAL, BARRA DE SABÃO, REF FAMILIA ACOLHE- SABAÃO EM PÓ, CREME DENTAL, BARRA DE SABÃO, REF FAMILIA ACOLHE- DORA, CFE ORDEM DE COMPRA N 1682
42,38
11/11/2015
-42,38
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
