Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: ELEANDRO MUSSKOPF - SUPERMERCADO MUSSKOPF |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4263 |
Data de lançamento: |
04/11/2015 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AGGU SANITÁRIA, ESCOVA DE DENTE, REF FAMILIA ACOLHEDROA, CFE ORDEM DE COMPRA N 1681 |
44,50 |
44,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/11/2015 |
AGGU SANITÁRIA, ESCOVA DE DENTE, REF FAMILIA ACOLHEDROA, CFE AGGU SANITÁRIA, ESCOVA DE DENTE, REF FAMILIA ACOLHEDROA, CFE ORDEM DE COMPRA N 1681 |
44,50 |
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| 11/11/2015 |
|
-44,50 |
|
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
