| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
| Número do empenho: | 4267 | Data de lançamento: | 04/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SCVF-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS PSB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ACHOCOLATADO EM PÓ, CAFÉ SOLUVEL EM PÓ, REFRIGERANTE, BEBIDA LACTEA, GUARDANAPO, COPO DESCARTAVEL, REF OFICINAS, CFE ORDEM DE COMPRA N 1677 | 407,00 | 407,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2015 | ACHOCOLATADO EM PÓ, CAFÉ SOLUVEL EM PÓ, REFRIGERANTE, BEBIDA LACTEA, GUARDANAPO, COPO DESCARTAVEL, REF OFICINAS, CFE ORDEM ACHOCOLATADO EM PÓ, CAFÉ SOLUVEL EM PÓ, REFRIGERANTE, BEBIDA LACTEA, GUARDANAPO, COPO DESCARTAVEL, REF OFICINAS, CFE ORDEM DE COMPRA N 1677 | 407,00 | ||
| 10/11/2015 | materiais oficinas | 407,00 | ||
| 18/11/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 407,00 | ||
| TOTAL | 407,00 | 407,00 | 407,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
