| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DOCE FESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 4284 | Data de lançamento: | 05/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ FESTIVIDADES/HOMENA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PAIF-PBF I Prot e Atend Integ Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - Material para festividades e homenagens | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | PBF I 2012 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SACOS PARA PRESENTE, REF SECRETARIA, CFE ORDEM DE COMPRA N 1692 | 76,50 | 76,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2015 | SACOS PARA PRESENTE, REF SECRETARIA, CFE ORDEM DE COMPRA N 1692 | 76,50 | ||
| 10/11/2015 | materiais diversos | 76,50 | ||
| 18/11/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 76,50 | ||
| TOTAL | 76,50 | 76,50 | 76,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
