Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: DOCE FESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4284 |
Data de lançamento: |
05/11/2015 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ FESTIVIDADES/HOMENA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PAIF-PBF I Prot e Atend Integ Familia |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - Material para festividades e homenagens |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
PBF I 2012 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SACOS PARA PRESENTE, REF SECRETARIA, CFE ORDEM DE COMPRA N 1692 |
76,50 |
76,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/11/2015 |
SACOS PARA PRESENTE, REF SECRETARIA, CFE ORDEM DE COMPRA N 1692 |
76,50 |
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| 10/11/2015 |
materiais diversos |
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76,50 |
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| 18/11/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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76,50 |
| TOTAL |
76,50 |
76,50 |
76,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
