Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: ARI SIPRIANI E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4285 |
Data de lançamento: |
05/11/2015 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.03.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
OLEO HUSQVARNA PREMIUM 500 ML |
18,00 |
216,00 |
| 1.00 |
OLEO HUSQVARNA PREMIUM 500 ML FIO NYLON TITANIUM QUADRADO 3 MM |
198,00 |
198,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/11/2015 |
OLEO HUSQVARNA PREMIUM 500 ML OLEO HUSQVARNA PREMIUM 500 ML FIO NYLON TITANIUM QUADRADO 3 MM |
414,00 |
|
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| 10/11/2015 |
materiais para roçadeira |
|
414,00 |
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| 04/12/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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414,00 |
| TOTAL |
414,00 |
414,00 |
414,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
