Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: MARIA EOLI FERREIRA CARDOSO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4286 |
Data de lançamento: |
05/11/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PF - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.36.06.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE INDUMENTÁRIA GAÚCHA AOS ALUNOS DA EMEF JOSE RODRIGUES CARDOSO |
293,80 |
293,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/11/2015 |
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE INDUMENTÁRIA GAÚCHA AOS ALUNOS DA SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE INDUMENTÁRIA GAÚCHA AOS ALUNOS DA EMEF JOSE RODRIGUES CARDOSO |
293,80 |
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| 10/11/2015 |
confecção indumentária |
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293,80 |
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| 25/01/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 620
PAGTO. REF. EMPENHO 4286/2015
MARIA EOLI FERREIRA CARDOSO - 2183 |
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293,80 |
| 25/01/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4286/2015
MARIA EOLI FERREIRA CARDOSO - 2183 |
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293,80 |
| 25/01/2016 |
pagamento empenho sem retenção |
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-293,80 |
| TOTAL |
293,80 |
293,80 |
293,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS |
25/01/2016 |
32,31 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
32,31 |
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