| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: MARIA EOLI FERREIRA CARDOSO |
| Número do empenho: | 4286 | Data de lançamento: | 05/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PF - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.06.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE INDUMENTÁRIA GAÚCHA AOS ALUNOS DA EMEF JOSE RODRIGUES CARDOSO | 293,80 | 293,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2015 | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE INDUMENTÁRIA GAÚCHA AOS ALUNOS DA SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE INDUMENTÁRIA GAÚCHA AOS ALUNOS DA EMEF JOSE RODRIGUES CARDOSO | 293,80 | ||
| 10/11/2015 | confecção indumentária | 293,80 | ||
| 25/01/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 620 PAGTO. REF. EMPENHO 4286/2015 MARIA EOLI FERREIRA CARDOSO - 2183 | 293,80 | ||
| 25/01/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4286/2015 MARIA EOLI FERREIRA CARDOSO - 2183 | 293,80 | ||
| 25/01/2016 | pagamento empenho sem retenção | -293,80 | ||
| TOTAL | 293,80 | 293,80 | 293,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS | 25/01/2016 | 32,31 | Lançada | |
| TOTAL | 32,31 |
