| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: JANRIER DE LORENA WENDEL E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4289 | Data de lançamento: | 06/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR/ODONTO/LA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - Servicos medico-hospitalar, odontologicos e laboratoriais | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM OUTUBRO DE 2015 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2015 | REF SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM OUTUBRO DE 2015 | 19.500,00 | ||
| 13/11/2015 | ref serviços medicos prestados em outubro de 2015 | 19.500,00 | ||
| 13/11/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 390,00 | ||
| 13/11/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 19.110,00 | ||
| TOTAL | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
