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Última atualização realizada em 21/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: CLODOALDO MANN - CL TUR

Dados do Empenho

Número do empenho:	4290	Data de lançamento:	06/11/2015
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transposrte Escolar - Ensino Fundamental - Estado
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - Fretes e transportes de encomendas
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	TRANSP ESCOLAR ESTADO FUNDAMENTAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	TRANSPORTE ESCOLAR AGUA BRANCA/SÃO MIGUEL REF OUTUBRO/2015	7.122,20	7.122,20
1.00	TRANSPORTE ESCOLAR AGUA BRANCA/SÃO MIGUEL REF OUTUBRO/2015 TRANSPORT ESCOLAR SÃO ROQUE REF OUTUBRO82015 20	7.045,00	7.045,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/11/2015	TRANSPORTE ESCOLAR AGUA BRANCA/SÃO MIGUEL REF OUTUBRO/2015 TRANSPORTE ESCOLAR AGUA BRANCA/SÃO MIGUEL REF OUTUBRO/2015 TRANSPORT ESCOLAR SÃO ROQUE REF OUTUBRO82015 20	14.167,20
30/11/2015	ref transporte escolar		14.167,20
30/11/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			14.167,20
TOTAL		14.167,20	14.167,20	14.167,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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