| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 4293 | Data de lançamento: | 06/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SCVF-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS PSB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MISTURA P BOLO, MAIONESE E SUCO, REF OFICINAS, CFE ORDEM DE COMPRA N 1694 | 200,12 | 200,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2015 | MISTURA P BOLO, MAIONESE E SUCO, REF OFICINAS, CFE ORDEM DE MISTURA P BOLO, MAIONESE E SUCO, REF OFICINAS, CFE ORDEM DE COMPRA N 1694 | 200,12 | ||
| 10/11/2015 | materiais oficinas | 200,12 | ||
| 18/11/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 200,12 | ||
| TOTAL | 200,12 | 200,12 | 200,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
