| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CORAG - DIARIO OFICIAL DO ESTADO - RS |
| Número do empenho: | 43 | Data de lançamento: | 07/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - Servicos de comunicacao em geral | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF PUBLICAÇÃO EDITAL TOMADA DE PREÇO 01/2015 - COMBUSTIVEL | 618,47 | 618,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2015 | REF PUBLICAÇÃO EDITAL TOMADA DE PREÇO 01/2015 - COMBUSTIVEL | 618,47 | ||
| 15/01/2015 | REF PUBLICAÇÃO EDITAL TOMADA DE PREÇO 01/2015 - COMBUSTIVEL - CFE NF 120396 | 618,47 | ||
| 03/02/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 618,47 | ||
| TOTAL | 618,47 | 618,47 | 618,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
