| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A |
| Número do empenho: | 4313 | Data de lançamento: | 06/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF FATURA MES DE SETEMBRO/2015 3085099384 | 215,14 | 215,14 |
| 1.00 | REF FATURA MES DE SETEMBRO/2015 3085099384 REF FATURA MES DE SETEMBRO/2015 3085549928 | 21,98 | 21,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2015 | REF FATURA MES DE SETEMBRO/2015 3085099384 REF FATURA MES DE SETEMBRO/2015 3085099384 REF FATURA MES DE SETEMBRO/2015 3085549928 | 237,12 | ||
| 10/11/2015 | energia elétrica | 237,12 | ||
| 11/12/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 237,12 | ||
| TOTAL | 237,12 | 237,12 | 237,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
