Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
01 GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades do Gabinete
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF FATURA MES SET/2015 CENTRO ADMINISTRATIVO 3082451667
315,75
315,75
1.00
REF FATURA MES SET/2015 CENTRO ADMINISTRATIVO 3082451667 REF FATURA MES SET/2015 CENTRAL TELEFONICA 3083109944
382,35
382,35
1.00
REF FATURA MES SET/2015 CENTRO ADMINISTRATIVO 3082451667 REF FATURA MES SET/2015 CENTRAL TELEFONICA 3083109944 REF FATURA MES SETE/2015 3085706957
600,33
600,33
1.00
REF FATURA MES SET/2015 CENTRO ADMINISTRATIVO 3082451667 REF FATURA MES SET/2015 CENTRAL TELEFONICA 3083109944 REF FATURA MES SETE/2015 3085706957 REF FATURA MES OUT/2015 3085281757 ANTENA INTERNET
31,36
31,36
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/11/2015
REF FATURA MES SET/2015 CENTRO ADMINISTRATIVO 3082451667 REF FATURA MES SET/2015 CENTRO ADMINISTRATIVO 3082451667 REF FATURA MES SET/2015 CENTRAL TELEFONICA 3083109944 REF FATURA MES SET/2015 CENTRO ADMINISTRATIVO 3082451667 REF FATURA MES SET/2015 CENTRAL TELEFONICA 3083109944 REF FATURA MES SETE/2015 3085706957 REF FATURA MES SET/2015 CENTRO ADMINISTRATIVO 3082451667 REF FATURA MES SET/2015 CENTRAL TELEFONICA 3083109944 REF FATURA MES SETE/2015 3085706957 REF FATURA MES OUT/2015 3085281757 ANTENA INTERNET
1.329,79
10/11/2015
energia elétrica
1.329,79
13/11/2015
Pagamento de Empenho nessa Data
1.329,79
TOTAL
1.329,79
1.329,79
1.329,79
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
