| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A |
| Número do empenho: | 4317 | Data de lançamento: | 06/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 02 DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Eventos Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF FATURA MES SET/2015 3085030410 GINASIO VILA FLORESTA | 610,24 | 610,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2015 | REF FATURA MES SET/2015 3085030410 GINASIO VILA FLORESTA | 610,24 | ||
| 10/11/2015 | energia elétrica | 610,24 | ||
| 18/11/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 610,24 | ||
| TOTAL | 610,24 | 610,24 | 610,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
