Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4317 |
Data de lançamento: |
06/11/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
02 DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Eventos Esportivos |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF FATURA MES SET/2015 3085030410 GINASIO VILA FLORESTA |
610,24 |
610,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/11/2015 |
REF FATURA MES SET/2015 3085030410 GINASIO VILA FLORESTA |
610,24 |
|
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| 10/11/2015 |
energia elétrica |
|
610,24 |
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| 18/11/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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610,24 |
| TOTAL |
610,24 |
610,24 |
610,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
