Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF FATURA MES SET/2015 3085282598
21,99
21,99
1.00
REF FATURA MES SET/2015 3085282598 REF FATURA MES OUT/2015 3083026846
21,36
21,36
1.00
REF FATURA MES SET/2015 3085282598 REF FATURA MES OUT/2015 3083026846 REF FATURA MES OUT/2015 3082478497
406,39
406,39
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/11/2015
REF FATURA MES SET/2015 3085282598 REF FATURA MES SET/2015 3085282598 REF FATURA MES OUT/2015 3083026846 REF FATURA MES SET/2015 3085282598 REF FATURA MES OUT/2015 3083026846 REF FATURA MES OUT/2015 3082478497
449,74
10/11/2015
energia elétrica
449,74
18/11/2015
Pagamento de Empenho nessa Data
449,74
TOTAL
449,74
449,74
449,74
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
