Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF FATURA MES SET/2015 3082451670
3.149,41
3.149,41
1.00
REF FATURA MES SET/2015 3082451670 REF FATURA MES SET/2015 3082742796
7.597,71
7.597,71
1.00
REF FATURA MES SET/2015 3082451670 REF FATURA MES SET/2015 3082742796 REF FATURA MES OUT/2015 3085202390
254,81
254,81
1.00
REF FATURA MES SET/2015 3082451670 REF FATURA MES SET/2015 3082742796 REF FATURA MES OUT/2015 3085202390 REF FATURA MES SET/2015 3085267817
63,95
63,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/11/2015
REF FATURA MES SET/2015 3082451670 REF FATURA MES SET/2015 3082451670 REF FATURA MES SET/2015 3082742796 REF FATURA MES SET/2015 3082451670 REF FATURA MES SET/2015 3082742796 REF FATURA MES OUT/2015 3085202390 REF FATURA MES SET/2015 3082451670 REF FATURA MES SET/2015 3082742796 REF FATURA MES OUT/2015 3085202390 REF FATURA MES SET/2015 3085267817
11.065,88
10/11/2015
energia eletrica
11.065,88
11/12/2015
Pagamento de Empenho nessa Data
11.065,88
TOTAL
11.065,88
11.065,88
11.065,88
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
