Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: OSMAR A. GHIGGI EQUIP RODOV LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4322 |
Data de lançamento: |
06/11/2015 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTROS, ELEMENTOS , REF RETRO 004, CFE ORDEM DE COMPRA 1703 |
240,25 |
240,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/11/2015 |
FILTROS, ELEMENTOS , REF RETRO 004, CFE ORDEM DE COMPRA 1703 |
240,25 |
|
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| 10/11/2015 |
filtros |
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240,25 |
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| 30/12/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
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-240,25 |
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| 30/12/2015 |
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-240,25 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
