| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: LUIS CARLOS MACHADO |
| Número do empenho: | 4325 | Data de lançamento: | 06/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL - Executivo - Sem | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF AUDIENCIA COM GOVERNADOR E DIA 10 ASSEMBLEIA DA FAMURS E REUNIÃO SECRETARIA DA AGRICULTURA E SECRETARIA DOS TRANSPOR TES | 360,00 | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2015 | REF AUDIENCIA COM GOVERNADOR E DIA 10 ASSEMBLEIA DA FAMURS E REUNIÃO SECRETARIA DA AGRICULTURA E SECRETARIA DOS TRANSPOR REF AUDIENCIA COM GOVERNADOR E DIA 10 ASSEMBLEIA DA FAMURS E REUNIÃO SECRETARIA DA AGRICULTURA E SECRETARIA DOS TRANSPOR TES | 360,00 | ||
| 10/11/2015 | diárias | 360,00 | ||
| 08/12/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 360,00 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
