| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: LAURINI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |
| Número do empenho: | 4327 | Data de lançamento: | 09/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | AGRICULTURA | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONECTOR DE LUZ, FITA ISOLENTE, UNIÃO, FLANGE, CARRINHO E SERRA DE AÇO, REF SECRETARIA, CFE ORDEM DE COMPRA N 1705 | 200,30 | 200,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2015 | CONECTOR DE LUZ, FITA ISOLENTE, UNIÃO, FLANGE, CARRINHO E SERRA CONECTOR DE LUZ, FITA ISOLENTE, UNIÃO, FLANGE, CARRINHO E SERRA DE AÇO, REF SECRETARIA, CFE ORDEM DE COMPRA N 1705 | 200,30 | ||
| 10/11/2015 | material eletrico | 200,30 | ||
| 18/12/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 200,30 | ||
| TOTAL | 200,30 | 200,30 | 200,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
