| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: LAURINI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |
| Número do empenho: | 4328 | Data de lançamento: | 09/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LAMPADAS, FECHADURA, CANOS ESGOTO, JOELHO ESGOTO, TE, JOELHO REF SECRETARIA, CFE ORDEM DE COMPRA N 1706 | 198,90 | 198,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2015 | LAMPADAS, FECHADURA, CANOS ESGOTO, JOELHO ESGOTO, TE, JOELHO LAMPADAS, FECHADURA, CANOS ESGOTO, JOELHO ESGOTO, TE, JOELHO REF SECRETARIA, CFE ORDEM DE COMPRA N 1706 | 198,90 | ||
| 10/11/2015 | mateiais postos saude | 198,90 | ||
| 11/12/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 198,90 | ||
| TOTAL | 198,90 | 198,90 | 198,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
